Cómo funciona

Mapa del proceso optimizado

De la necesidad al pago, en una sola plataforma: digital, trazable y con control por monto.

Proceso recibido

Fuente
  • Flujo base de activo fijo: solicitud, firmas, ODC, recepción, resguardo y pago.
  • Regla de montos: DG local, cadena corporativa desde $150,000 y DGHAHS sobre $5,000,000.
  • Entradas desde solicitud manual/TINC y referencias SAP AS01, ME51N, MB01 y ZFI123.

Propuestas de la demo

Propuesta
  • Ruta narrativa reparación/refacción/reemplazo para explicar el caso protagonista.
  • QR y voz como precaptura simulada, siempre sujeta a confirmación del área.
  • División visual BIOM/ADQ en comparativo técnico-comercial, por confirmar con hospital.
  • Acceso Proveedor como rol externo simulado, sin implicar autorización productiva.
Paso 1

Solicitud

Ticket en sistema con adjuntos (ROI, carta de usuario, incidencias)

Área solicitanteTicket
Paso 2

Firmas digitales

Flujo de autorización digital por monto

Comité de autorizaciónFirma digital
Paso 3

Orden de compra

Cascarón (AS01) + solicitud de pedido (ME51N) y orden de compra (ME21N) enviada en automático

ADQC / SistemaAS01 · ME51N · ME21N
Paso 4

Recepción

Entrada en sistema (MB01 mov. 101, o MIGO en S/4HANA) y factura del proveedor

Almacén (ALM)MB01 · 101 / MIGO
Paso 5

Resguardo

Carta de resguardo y aceptación firmada

Área responsableResguardo
Paso 6

Pago

Programación y forma de pago según presupuesto (ZFI123, según el diagrama del hospital; por confirmar)

Enlace contable / DCAFZFI123 (por confirmar)

Antes vs. Ahora

Qué cambia frente al proceso manual actual.

Solicitud
Requisición en papel y correo
Ticket en sistema con adjuntos (ROI, carta, incidencias)
Cuadro comparativo
Excel armado a mano, 3 proveedores
Auto-cargado si hay licitación vigente
Firmas
Físicas en cada nivel, días de espera
Firmas digitales en flujo (DG → … → DCAF)
Cascarón / alta
Correo a JCAF, AS01 manual, ida y vuelta
Solicitud de pedido (ME51N) y cascarón (AS01) desde el sistema
Orden de compra
Mesa de ayuda → escaneo → correo al proveedor
ODC generada y enviada en automático
Recepción
Entrada con factura física
Entrada en sistema; proveedor sube factura
Pago
Conciliación y presupuesto manual
Programación de pago según presupuesto
Reglas por monto: < $150,000 autorización local (imputación K) · ≥ $150,000 corporativo · > $5,000,000 firma de DGHAHS.Interpretación